บริการ · บัญชี ภาษี และตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียน ออกแบบเอกสาร และทดสอบนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
เกณฑ์รายได้ใช้ระบบ by Email
1–2 ปีต่อการต่ออายุ
อายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดมา
กำหนดนำส่งข้อมูลเข้าระบบ
สรุปย่อ (AI Quick Answer)
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ให้กิจการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลและนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ลดการเก็บกระดาษและลดข้อโต้แย้งเรื่องเอกสารสูญหาย เราจัดการขึ้นทะเบียน ออกแบบรูปแบบเอกสาร ทดสอบส่งข้อมูล และดูแลการนำส่งรายเดือนให้ต่อเนื่อง
สอบถามเพื่อประเมินราคา — เจ้าหน้าที่ตรวจปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และกำหนดส่งงานก่อนออกใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
| รายการ | การเสนอราคา |
|---|---|
| ขึ้นทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receiptไม่รวมค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และค่าบริการผู้ให้บริการ | ประเมินตามปริมาณเอกสาร |
| ออกแบบเอกสารและทดสอบส่งข้อมูล | ประเมินตามปริมาณเอกสาร |
| ดูแลการนำส่งรายเดือน | ประเมินตามปริมาณเอกสาร |
ค่าธรรมเนียมราชการ ค่าอากรแสตมป์ และค่าแปลเอกสารเรียกเก็บตามจริงพร้อมแนบใบเสร็จของหน่วยงาน ทุกงานออกใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรและยืนยันขอบเขตงานก่อนเริ่ม
ขั้นตอนการทำงาน
ตรวจระบบขายและรูปแบบเอกสารที่ใช้อยู่
ยื่นคำขอและจัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ทดสอบส่งข้อมูลจนผ่านเกณฑ์ของกรมสรรพากร
เริ่มใช้งานจริงและตรวจรายการที่ส่งไม่สำเร็จทุกเดือน
เจาะลึกบริการ
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ไม่ใช่แค่การแปลงกระดาษเป็น PDF แต่คือการเปลี่ยนกระบวนการทั้งสายตั้งแต่ออกใบกำกับ ลงลายมือชื่อดิจิทัล ไปจนถึงนำส่งข้อมูลเข้าระบบของกรมสรรพากร คำถามที่ธุรกิจต้องตอบให้ได้ก่อนเริ่มคือควรใช้ระบบ e-Tax Invoice by Email สำหรับกิจการรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เต็มรูปแบบที่ต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ บทความนี้ช่วยเลือกเส้นทางที่เหมาะกับขนาดกิจการจริง
ตัวเลขที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ
ไทม์ไลน์การทำงาน
1 วันทำการ
เปรียบเทียบรายได้ ปริมาณใบกำกับต่อเดือน และงบลงทุนด้าน IT เพื่อเลือกระหว่าง by Email กับระบบเต็มรูปแบบ
3–5 วันทำการ
ยื่นเอกสารกับผู้ให้บริการ CA ที่กรมสรรพากรรับรองเพื่อออกใบรับรองลายมือชื่อดิจิทัล
3–7 วันทำการ
ตั้งค่ารูปแบบไฟล์ XML/PDF และทดสอบนำส่งข้อมูลตัวอย่างก่อนใช้งานจริง
ครึ่งวัน
สอนขั้นตอนออกใบกำกับ แก้ไขใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการยกเลิกใบที่ผิดพลาด
ต่อเนื่องทุกเดือน
ตรวจสอบยอดรวมให้ตรงกับ ภ.พ.30 ก่อนนำส่งไฟล์เข้าระบบทุกรอบเดือน
รูปแบบการว่าจ้าง
กิจการรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ใบกำกับไม่มาก
กิจการรายได้สูงหรือออกใบกำกับจำนวนมากต่อวัน
กิจการที่มีระบบแล้วแต่ต้องการผู้ตรวจสอบและนำส่งประจำ
สถานการณ์ตัวอย่าง (สมมติเพื่ออธิบาย)
ตัวอย่างสมมติเพื่ออธิบายวิธีทำงาน ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
กรณี 1
บริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานในกรุงเทพฯ
ปัญหา: ออกใบกำกับภาษีกระดาษวันละหลายร้อยใบจนพนักงานทำงานล่วงเวลาต่อเนื่อง
วิธีทำ: ย้ายไปใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เต็มรูปแบบเชื่อมกับระบบ ERP ที่ใช้อยู่
สิ่งที่เปลี่ยน: ลดเวลาออกและจัดเก็บใบกำกับภาษีลงอย่างชัดเจนภายในเดือนแรกที่ใช้งาน
กรณี 2
ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางในเชียงใหม่
ปัญหา: รายได้ยังไม่ถึง 30 ล้านบาทแต่ลูกค้าองค์กรเริ่มขอไฟล์ e-Tax Invoice
วิธีทำ: แนะนำใช้ระบบ by Email ซึ่งต้นทุนต่ำกว่าและเข้าเงื่อนไขรายได้พอดี
สิ่งที่เปลี่ยน: ตอบสนองความต้องการลูกค้าองค์กรได้โดยไม่ต้องลงทุนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
กรณี 3
โรงงานประกอบแผงวงจรแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ
ปัญหา: นำส่งไฟล์ XML ผิดรูปแบบซ้ำหลายเดือนจนถูกระบบสรรพากรตีกลับ
วิธีทำ: ตรวจสอบ mapping ข้อมูลระหว่างระบบ ERP กับมาตรฐานไฟล์ของสรรพากรใหม่ทั้งหมด
สิ่งที่เปลี่ยน: นำส่งไฟล์ผ่านโดยไม่มีการตีกลับตั้งแต่รอบเดือนถัดมา
จุดพลาดที่มีราคาแพง
| ความเสี่ยง | ต้นทุนถ้าพลาด | วิธีป้องกันของเรา |
|---|---|---|
| เลือกระบบเต็มรูปแบบทั้งที่ปริมาณใบกำกับยังน้อย | แบกต้นทุนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และระบบ IT โดยไม่จำเป็น | ประเมินปริมาณใบกำกับต่อเดือนก่อนตัดสินใจเลือกระบบ |
| ปล่อยให้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุโดยไม่รู้ตัว | ออกใบกำกับภาษีไม่ได้ทันทีจนกว่าจะต่ออายุใบรับรองเสร็จ | วางระบบเตือนก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน |
| ข้อมูลในไฟล์ XML ไม่ตรงกับ ภ.พ.30 ที่ยื่น | เสี่ยงถูกเรียกชี้แจงหรือประเมินภาษีเพิ่มจากความไม่สอดคล้องของข้อมูล | กระทบยอดไฟล์ที่นำส่งกับแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือนก่อนปิดรอบ |
| ยกเลิกใบกำกับภาษีที่ผิดพลาดโดยไม่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง | ระบบสรรพากรยังคงบันทึกใบกำกับเดิมไว้จนอาจถูกนับซ้ำเป็นรายได้ | ใช้ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนดแทนการลบทิ้ง |
| พนักงานใหม่ไม่ได้รับการอบรมระบบก่อนเริ่มออกใบกำกับ | เกิดข้อผิดพลาดซ้ำซ้อนที่ต้องแก้ไขย้อนหลังจำนวนมาก | จัดอบรมภายในทุกครั้งที่มีพนักงานใหม่เข้าเกี่ยวข้องกับงานออกใบกำกับ |
ทำเอง vs จ้างพนักงาน vs ใช้เรา
| หัวข้อ | ทำเอง | จ้างพนักงานประจำ | Thai Law & Accounting |
|---|---|---|---|
| ต้นทุนเริ่มต้นระบบ | มักเลือกระบบเกินความจำเป็นเพราะไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ | ขึ้นกับความรู้ของฝ่าย IT ภายใน | เลือกระบบให้พอดีกับขนาดกิจการจริงตั้งแต่ต้น |
| ความเสี่ยงไฟล์ถูกตีกลับ | มักไม่รู้สาเหตุเมื่อไฟล์ถูกตีกลับซ้ำ | แก้ไขได้ถ้ามีทีม IT เฉพาะทาง | ตรวจ mapping ข้อมูลก่อนใช้งานจริงเพื่อลดการตีกลับ |
| การต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ | มักลืมจนใบรับรองหมดอายุกะทันหัน | ทำได้หากมีผู้รับผิดชอบชัดเจน | ติดตามวันหมดอายุและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ลูกค้า |
| การกระทบยอดกับ ภ.พ.30 | มักทำแยกกันจนข้อมูลไม่ตรงกัน | ทำได้ถ้าฝ่ายบัญชีและฝ่าย IT ประสานกันดี | กระทบยอดเป็นขั้นตอนมาตรฐานก่อนนำส่งทุกเดือน |
| การอบรมพนักงาน | มักข้ามขั้นตอนอบรมเมื่อรีบใช้งาน | ขึ้นกับทรัพยากรบุคคลที่มี | รวมการอบรมไว้ในทุกแพ็กเกจก่อนใช้งานจริง |
มุมกฎหมายของงานนี้
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกผิดพลาดมีผลทางกฎหมายต่อความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายและหลักฐานในชั้นศาลไม่ต่างจากใบกำกับกระดาษ
ลายมือชื่อดิจิทัลที่ออกโดย CA ที่ได้รับความเห็นชอบมีผลผูกพันเทียบเท่าลายมือชื่อจริงตามกฎหมาย
ข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เข้าข่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าบางส่วน ต้องปฏิบัติตาม PDPA ควบคู่ไปด้วย
ไฟล์ XML ที่นำส่งกรมสรรพากรสามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย
สัญญาที่กำหนดให้ชำระเงินเมื่อได้รับใบกำกับภาษีต้องระบุให้ชัดว่ารับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ศัพท์ที่ควรรู้
ข้อสังเกตจากพื้นที่ที่เราให้บริการ
กิจการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมักมีปริมาณใบกำกับภาษีต่อวันสูงจนคุ้มค่ากับการลงทุนระบบเต็มรูปแบบและเชื่อมต่อ ERP ตั้งแต่ต้น ขณะที่กิจการในต่างจังหวัดที่ปริมาณธุรกรรมยังไม่มากมักเหมาะกับระบบ by Email มากกว่าเพราะไม่ต้องลงทุนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และไม่ต้องมีทีม IT ประจำ เราจึงเริ่มทุกโครงการด้วยการประเมินปริมาณใบกำกับจริงต่อเดือนก่อนเสนอระบบ ไม่ใช้แพ็กเกจเดียวกันกับทุกกิจการ
พื้นที่ให้บริการ
เราให้บริการครบ 77 จังหวัดผ่านระบบยื่นออนไลน์ ส่วนหน้าคู่มือด้านล่างเป็นจังหวัดที่เราเขียนข้อมูลเฉพาะพื้นที่ไว้จริง เช่น สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ดูแล และอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด
FAQ
ยังไม่บังคับทุกราย แต่กิจการที่ออกเอกสารจำนวนมากได้ประโยชน์ชัดเจนและลดงานจัดเก็บ
ระบบ by Email เหมาะกับรายเล็กและมีข้อจำกัดปริมาณ ส่วนระบบเต็มรูปรองรับปริมาณสูงและเชื่อมระบบขายได้
ไม่ต้องเก็บกระดาษสำหรับเอกสารที่ออกในระบบ แต่ต้องเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ปกติ 3–8 สัปดาห์ ขึ้นกับความพร้อมของระบบขายและการออกใบรับรอง
ต้องแก้และส่งใหม่ภายในรอบที่กำหนด เราตรวจรายการค้างให้ทุกเดือน
ทำได้ตามวิธีที่กำหนด ต้องออกใบลดหนี้หรือยกเลิกตามเงื่อนไขและนำส่งข้อมูลใหม่
บริการที่เกี่ยวข้อง
ยื่น ภ.พ.01 เตรียมสถานที่ และวางระบบรายงานภาษีเดือนแรก
ดูรายละเอียดบริการVAT / PND 1, 3, 53, 50, 51 / ภาษีธุรกิจเฉพาะ — ตรงเวลา ครบทุกใบ
ดูรายละเอียดบริการบันทึกบัญชี ปิดงบรายเดือน ตามมาตรฐาน TFRS for NPAEs
ดูรายละเอียดบริการขอคำปรึกษา 30 นาที ผ่าน LINE โทร หรืออีเมล
ติดต่อเรา